广西钦州保税港区工商行政管理局2021年度部门决算公开

广西钦州保税港区工商行政管理局

2021年度部门决算

目    录

第一部分：广西钦州保税港区工商行政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西钦州保税港区工商行政管理局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西钦州保税港区工商行政管理局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西钦州保税港区工商行政管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针政策和各项法律、法规、规章。

（二）负责钦州保税港区的市场监管和行政执法工作。

（三）负责钦州保税港区内隔离市场主体进行登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。

（四）依法规范和维护钦州保税港区内市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有交服务行为

（五）监督管理钦州保税港区内流通领域商品质量。

（六）依法查处钦州保税港区内不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责钦州保税港区内商标、广告活动的监督管理，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

（八）组织实施钦州保税港区内的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布本辖区市场主体登记注册基础信息。

二、部门决算单位构成

我局为广西壮族自治区市场监督管理局的直属机构，无下属机构，我局内设办公室、登记注册科、监管与执法科等3个科室。

第二部分：广西钦州保税港区工商行政管理局

2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件(广西钦州保税港区工商行政管理局2021年度部门决算公开报表)

第三部分：广西钦州保税港区工商行政管理局

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入307.43万元，其中本年收入307.43万元，较2020年度决算数增加19.37万元，增长6.72%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入307.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加19.37万元，增长6.72%，主要原因是人员晋级基本工资增加，以及绩效考评奖增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元。

（二）本部门2021年度总支出307.43万元，其中本年支出307.43万元，较2020年度决算数增加19.37万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）251.49万元，较2020年度决算数增加12.3万元，增长5.14%，主要原因是人员晋级基本工资增加，以及绩效考评奖增加。主要用于为保障日常运转发生的基本支出和为完成各项市场监管工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出以及办公用房租赁、办公场所物业管理、设备更新购置等方面的项目支出。

2. 社会保障和就业支出31.79万元，较2020年度决算数增加4.7万元，增长17.34%，主要原因是基本工资、绩效考评奖提高社保缴费基数随之提高。主要用于缴纳干部职工基本养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出8.6万元，较2020年度决算数增加0.36万元，增长4.37%，增长的原因是基本工资、绩效考评奖提高缴费基数随之提高。主要用于缴纳干部职工医疗保险。

4. 住房保障支出15.54万元，较2020年度决算数增加2万元，增长14.77%，增长的主要原因是基本工资、绩效考评奖提高缴费基数随之提高。主要用于缴纳干部职工住房公积金缴费。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西钦州保税港区工商行政管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出307.43万元，较2020年度决算数增加19.37万元，增长6.72%。其中：基本支出261.02万元，项目支出46.41万元。

广西钦州保税港区工商行政管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.79万元，支出决算为307.43万元，完成年初预算的105.36%。

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出决算为207.9万元，年初预算为189.51万元，决算数大于预算数的主要原因是因人员晋级基本工资增加，以及绩效考评奖增加。行政运行主要用于保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为43.59万元，年初预算为42.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加激励干部担当作为专项奖励资金。主要用于为完成相关市场监管工作任务发生的项目支出，如办公用房租赁、办公场所物业管理、设备更新购置等方面的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为21.17万元，年初预算为21.23万元，完成年初预算99.72%。主要用于缴纳干部职工基本养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为10.62万元，年初预算为10.62万元，完成年初预算100%。主要用于缴纳干部职工职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算8.6万元，年初预算11.15万元，完成年初预算77.13%，决算数比预算数减少的原因医疗保险缴费比例调整。主要用于缴纳干部职工医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算15.54万元，年初预算15.92万元，完成年初预算97.61%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出261.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出211.43万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因是因人员晋级基本工资增加，以及绩效考评奖增加。

（二）商品和服务支出48.05万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于预算数是因为在预算执行过程中压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费支出。

(三)对个人和家庭的补助支出决算为1.54万元，完成年初预算23.23%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西钦州保税港区工商行政管理局2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西钦州保税港区工商行政管理局2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.41万元，完成年初预算的50.84%，比上年增加1.7万元，增加的主要原因是我局执法执勤用车1辆，由于购置使用年限较长(2009年购置)，车辆零部件老化较为严重，周期性车辆维修费相应增加(本年度公务用车运行维护费支出2.11万元，其中车辆维修费1.58万元)。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.11万元，公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元。

公务用车运行支出2.11万元，完成年初预算的60.46%，比上年增加1.55万元，原因是我局执法执勤用车1辆，由于购置使用年限较长(2009年购置)，车辆零部件老化较为严重，周期性车辆维修费相应增加(本年度公务用车运行维护费支出2.11万元，其中车辆维修费1.58万元)。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西钦州保税港区工商行政管理局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.11万元。

（三）公务接待费支出0.3万元，完成年初预算的24%，比上年增加0.15万元。国内公务接待批次4次，人次23次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出48.05万元，比年初预算数减少6.77万元，降低12.35%；比上年决算数增加3.08万元，增长6.85%。增长的主要原因是差旅费、工会经费、公务用车支行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0万元(政府采购服务支出0.2万元为车辆保险服务，不适宜面向中小企业采购)。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西钦州保税港区工商行政管理局2021年度部门决算公开报表