广西壮族自治区知识产权发展研究中心2021年度部门决算公开

第三部分：广西壮族自治区知识产权发展研究中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 953.62万元，其中本年收入 741.61万元, 较2020年度决算数增加205.75万元，增长38.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入433.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加16.03 万元，增长3.84%，主要原因是在职人员工资晋级，各项社会保险增加。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.其他收入 307.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加189.72万元，增长160.67%，主要原因是：（1）承担科研项目，收到项目经费；（2）增加工作任务，上级部门转拨国拨知识产权工作经费。

7.无用事业基金弥补收支。

8.上年结转和结余212.01 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少8.47 万元，下降 3.84%，主要原因是:部分项目结题，完成相关工作，支出经费。

（二）本部门2021年度总支出841.98万元，其中本年支出841.98万元, 较2020年度决算数增加297.65万元，增长54.68%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出617.95万元：主要用于知识产权宏观管理617.95万元。

较2020年度决算数增加617.95万元，增长100 %，主要原因是遵循会计严谨性原则，项目支出功能分类由2060399其他应用研究支出改为2011409知识产权宏观管理。

2.科学技术支出166.16万元：主要用于机构运行166.16万元。

较2020年度决算数减少328.30万元，下降 66.40%，主要原因是遵循会计严谨性原则，项目支出功能分类由2060399其他应用研究支出改为2011409知识产权宏观管理。

3.社会保障和就业支出32.57万元，主要用于在编在职员工的机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）9.71万元，用于在编在职人员基础工资计提的事业单位医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）15.60万元，用于在编在职人员基础工资计提的住房公积金缴费。

5.年末结转和结余111.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少100.37万元，下降47.34%，主要原因是执行项目任务，支出项目经费。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区知识产权发展研究中心2021年度一般公共预算财政拨款支出433.81万元，较2020年度决算数增加16.03万元，增长3.84 %。其中：基本支出224.03万元，项目支出209.78万元。

广西壮族自治区知识产权发展研究中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.19万元，支出决算为433.81万元，完成年初预算的99.68%。

（一）科学技术支出（类）年初预算数164.04万元，支出决算数166.16万元，完成年初预算101.29%。主要用于机构运行166.16万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数34.32万元，支出决算数32.57万元，完成年初预算94.90%。用于在编在职人基础工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数10.18万元，支出决算数9.71万元，完成年初预算95.38%。用于在编在职人员基础工资计提的事业单位医疗保险缴费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数16.51万元，支出决算数15.60万元，完成年初预算94.49%。用于在编在职人员基础工资计提的住房公积金缴费。

(五）一般公共服务支出年初预算数210.14万元，支出决算数209.78万元，完成年初预算99.83%。用于知识产权公共服务部门日常运转、政策指导、公益宣传等方面产生的费用 。         

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出224.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出211.08万元，完成年初预算101.35%。

（二）商品和服务支出7.09万元，完成年初预算42.25%。

（三）对个人和家庭的补助5.86万元，完成年初预算的85.17%。主要是其他对个人和家庭的补助支出5.86万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

无2021年度政府性基金支出决算

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

无2021年度国有资本经营预算支出决算

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成年初预算的5.66%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出

（二）无公务用车购置及运行费支出

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的5.66%， 与上年持平，原因是接待国家知识产权局调研组和柳州市标准技术和知识产权研究中心。国内公务接待批次2次，12人104元人/次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额32.42万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.16万元。授予中小企业合同金额32.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.66万元，占授予中小企业合同金额的60.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本中心共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2020-2022年部门中期财政规划和2020年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕153号）“部门整体支出绩效目标编制范围为全部非涉密区直一级预算部门，项目支出绩效目标编制范围为所有200万元及以上预算项目（非涉密）和所有对下转移支付资金项目。”的要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出因未有涉及资金超过200万元及以上的项目，故本中心未开展预算绩效自评工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，编外人员经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为139.80万元，执行数为139.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办理知识产权维权援助案件20件、指导配合各市专利侵权案件办理16件、提供假冒专利线索22件、开展知识产权维权援助服务16次、培训知识产权保护维权人才60人、办理电子商务领域侵权案件180件；二是受理专利申请13151件，收缴专利费3996.62万元，提供各项专利事务服务22117人次；三是完成广西专利奖励审核共2179项，合计金额557.27元；四是完成《广西知识产权工作专报》12份；完成专利分析报告7份；组织专家开展咨询5次。发现的主要问题及原因：上半年预算执行进度较慢，下半年执行进度较快。下一步改进措施：充分做好整年的预算安排，争取加快工作进度，推进预算的执行进度。

项目绩效自评综述：一是落实“放管服”改革，专利代办业务实现“一窗通办”，业务工作连年“零差错”。认真落实国家知识产权局《关于深化知识产权领域“放管服”改革 营造良好营商环境的实施意见》，进一步梳理业务流程及环节。整合中心工作人员，派员进驻广西政务服务中心，实现了专利、商标等知识产权业务集中受理，实现业务“一窗通办”，大大方便了广大群众。二是强化公益服务，维权援助中心指标全国排名第二，典型经验获全国推广。组织南宁、柳州、防城港分中心积极加入最高人民法院、国家知识产权局共建的知识产权纠纷在线诉调对接机制平台，首次成功调解2件专利侵权纠纷案件；积极与仲裁、调解机构以及律师事务所建立良好沟通机制，共享广西知识产权维权援助专家资源平台。三是发挥专业优势，提供知识产权智力支撑，助力产业发展。根据国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要更好保护和激励高价值专利的要求，发布了《广西高价值专利发展态势报告》，提出聚焦战略性新兴产业、加快海外专利布局、提升专利创造质量、促进专利转化运用、突破核心专利技术、加强指标统计监测等六项建议，助力区内产业发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。