广西钦州保税港区工商行政管理局2022年度部门决算

第三部分：广西钦州保税港区工商行政管理局

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入297.57万元，其中本年收入297.57万元, 较2021年度决算数减少9.86万元，下降3.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入297.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少9.86万元，下降3.21%，主要原因是落实过紧日子要求和受疫情防控影响差旅费等定额商品和服务支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年持平。

（二）本部门2022年度总支出297.57万元，其中本年支出297.57万元, 较2021年度决算数减少9.86万元，下降3.21%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）233.45万元：主要用于为保障日常运转发生的基本支出和为完成各项市场监管工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出以及办公用房租赁、办公场所物业管理、设备更新购置等方面的项目支出。较2021年度决算数减少18.04万元，下降7.17%，主要原因奖励性补贴等人员经费、定额商品和服务支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）36.36万元：主要用于缴纳干部职工基本养老保险和职业年金。较2021年增加4.57万元，增长14.38%，主要原因是因计提基数提高，基本养老保险和职业年金单位缴费相应增加。

3.卫生健康支出（类）9.58万元：主要用于缴纳干部职工医疗保险。较2021年增加0.98万元，增长11.4%，主要原因是因计提基数提高，医疗保险单位缴费相应增加。

4.住房保障支出（类）18.18万元：主要用于缴纳干部职工住房公积金单位缴费。较2021年增加2.64万元，增长16.99%，主要原因是因计提基数提高，住房公积金单位缴费相应增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西钦州保税港区工商行政管理局2022 年度一般公共预算财政拨款支出297.57万元，较2021年度决算数减少9.86万元，下降3.21%。其中：基本支出238.04万元，项目支出59.53万元。

广西钦州保税港区工商行政管理局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.5万元，支出决算为297.57万元，完成年初预算的96.77%。

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行(项）年初预算为198万元，支出决算为194.36万元，完成年初预算的98.16%。决算数比预算数减少的主要原因是调减定额商品和服务支出。主要用于保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为42.42万元，支出决算为39.09万元，完成年初预算的92.15%。决算数比预算数减少的主要原因是调减项目支出经费。主要用于为完成相关市场监管工作任务发生的项目支出，如办公用房租赁、办公场所物业管理、设备更新购置等方面的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.89万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的101.47%。决算数比预算数增加的主要原因是缴费基数增加养老保险缴费也相应增加。主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位缴费。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.95万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算101.42%。决算数比预算数增加的主要原因是缴费基数增加职业年金也相应增加。主要用于缴纳在职人员职业年金单位缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.54万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的76.4%。决算数比预算数减少的主要原因是缴费比例调整。主要用于缴纳在职人员医疗保险单位缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.78万元，支出决算为0万元。决算数比预算数减少的主要原因是公务员医疗补助已由医保部门统筹支付，我局不再另行支付；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.92万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的101.45%。决算数比预算数增加的主要原因是缴费基数增加住房公积金也相应增加。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出199.45万元，完成年初预算的99.1%。

（二）商品和服务支出37.3万元，完成年初预算的66.2%。决算数比预算数减少的主要原因是调减办公费、会议费等定额商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出决算为1.3万元，完成年初预算17.4%。决算数比预算数减少的主要原因是我局无离退休人员和遗属人员，其他对个人和家庭的补助支出项目较少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西钦州保税港区工商行政管理局2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西钦州保税港区工商行政管理局2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.72万元，完成预算的15.19%，比上年减少1.69万元，主要原因是下降的主要原因是，受疫情防控影响、落实过紧日子要求等原因，公务接待费、公务用车运行维护费等“三公”经费支出比上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.72万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，与上年持平。

公务用车运行支出0.72万元，完成年初预算的20.63%，比上年减少1.39万元，原因是严控“三公”经费支出，加上公务用车上一年度进行了常规维修保养，公务用车运行维护费同比减少1.39万元。主要用于开展执法办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西钦州保税港区工商行政管理局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.72万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算1.25万元， 支出决算比上年减少0.3万元，原因是受疫情防控影响，公务接待减少。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出37.3万元，比年初预算数减少19.05万元，降低33.81%，比上年决算数减少10.75万元，降低22.37%。主要原因是落实过紧日子要求和疫情防空原因调减定额商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的72.46%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务采购支出金额的72.46%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2022年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例75%；1个项目评为三等，占项目总数比例25%。自评发现的主要问题是财政拨款调整率较大；下一步我局将进一步提高预算编制水平，更加合理地、精准地、科学地编制预算，不断提高资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。