广西壮族自治区知识产权发展研究中心 2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区知识产权发展研究中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1971.50万元，其中本年收入1917.25万元，较2023年度决算数增加1190.93万元，增长163.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1782.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1188.30万元，增长200.03%，主要原因：（1）在职人员工资晋级；（2）各项社会保险增加；（3）承担专利转化专项5个项目（培育上市企业知识产权护航工程、企业知识产权海外护航工程、广西专利转化交易平台能力提升、高校院所知识产权转化能力提升、专利转化示范园区建设）年中追加经费。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.其他收入134.88万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加2.63万元，增长1.99%，主要原因是：（1）承担科研项目。

7.无用事业基金弥补收支。

8.上年结转和结余54.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加19.42万元，增长55.76%，主要原因是:部分项目尚未结题，相关工作经费尚未支出。

（二）本部门2024年度总支出1971.50万元，其中本年支出1883.80万元, 较2023年度决算数增加1176.90万元，增长166.49%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）593.34万元：主要用于知识产权宏观管理389.58万元，事业运行203.76万元。

较2023年度决算数减少42.56万元，下降6.69%，主要原因是承担中国-东盟/RCEP国际知识产权总部基地能力提升项目已结题。

2.社会保障和就业支出48.12万元，主要用于在编在职员工的机关事业单位基本养老保险缴费。

3.商业服务业等支出1205万元，主要用于开展专利转化专项工作。

4.卫生健康支出（类）14.17万元，用于在编在职人员基础工资计提的事业单位医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）23.17万元，用于在编在职人员基础工资计提的住房公积金缴费。

6.年末结转和结余87.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加33.46万元，增长61.68%，主要原因是承担科研项目经费。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区知识产权发展研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1782.37万元，较2023年度决算数增加1188.30万元，增长200.03%。其中：基本支出438.21万元，项目支出1344.16万元。

广西壮族自治区知识产权发展研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为564.75万元，支出决算为1782.37万元，完成年初预算的315.60%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数486.50万元，支出决算数491.92万元，完成年初预算101.11%。主要用于知识产权宏观管理288.15万元，事业运行203.76万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数44.09万元，支出决算数48.12万元，完成年初预算109.14%。用于在编在职人基础工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数13.03万元，支出决算数14.17万元，完成年初预算108.75%。用于在编在职人员基础工资计提的事业单位医疗保险缴费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数21.13万元，支出决算数23.17万元，完成年初预算109.65%。用于在编在职人员基础工资计提的住房公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出438.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出412.21万元，完成年初预算101.24%。

（二）商品和服务支出17.58万元，完成年初预算94.57%。

（三）对个人和家庭的补助8.42万元，完成年初预算的80.04%。主要是其他对个人和家庭的补助支出6.71万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

无2024年度政府性基金支出决算

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

无2024年度国有资本经营预算支出决算

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.11万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.01万元，主要原因是公务接待费支出0.11万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出；

（二）无公务用车购置及运行费支出；

（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.01万元，原因是接待国家知识产权局调研组。国内公务接待批次2次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本中心2024年度政府采购支出总额649.05万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出646.88万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额4.67万元，占政府采购支出总额的0.72%，其中：授予小微企业合同金额4.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.39%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我中心2024年度部门预算数564.75万元，执行数1782.37万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，绩效指标围绕本中心年度业务工作的开展设置，预算绩效评价结果与预期相符，预算绩效评价结果与预算目标和计划相符，说明预算编制和执行过程中的控制措施有效。2024年中心知识产权维权援助工作取得新进展，知识产权信息分析和服务取得新成果，专利业务服务能力提升优化。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目14个，项目支出总额1445.58万元。其中，本级项目8个，本级项目支出1445.58万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金1445.58万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，知识产权工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为97.33万元，执行数为97.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受理专利申请10106件；二是分析撰写12期广西专利专报；三是服务企业130余家；四是发布专利导航成果5项；五是收缴专利费4204.82万元。

3.部门绩效评价结果。

组织对“专利转化示范园区建设项目”“知识产权工作经费”等2个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金797.46万元。从评价情况来看，预算绩效评价结果与预期相符，预算绩效评价得到有效实施和监控，能够准确地评估业务绩效和资源利用效率。

（说明：预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。