广西壮族自治区市场监督管理研究所2022年部门预算公开

广西壮族自治区市场监督管理研究所

2022年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区市场监督管理研究所2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区市场监督管理研究所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、2021年度项目支出（部门预算、补助市县）绩效目标表（预算公开09表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

研究市场经济态势和加强市场监管的措施；开展市场监督管理理论和政策法规研究及咨询服务。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的批复》，自治区工商行政管理研究所更名为自治区市场监督管理研究所，整建制划归广西壮族自治区市场监督管理局管理，为正处级公益一类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区市场监督管理研究所2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算193.25万元，同比增加1.75万元，增长0.91%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增长主要原因是人员经费增加。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算193.25万元，同比增加1.75万元，均为一般公共预算拨款（自治区经费拨款193.25万元），增长0.91%。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算193.25万元，同比增加1.75万元，增长0.91%，其中：基本支出193.25万元，占支出总预算的100%；未编制项目支出预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出142.70万元，占支出总预算73.84%,同比增加1.16万元，增长0.82%。

2. 社会保障和就业支出27.95万元，占支出总预算14.46%，同比增加0.32万元，增长1.16%。

3. 卫生健康支出8.62万元，占支出总预算4.46%，同比增加0.1万元，增长1.17%。

4. 住房保障支出13.98万元，占支出总预算7.23%，同比增加0.17万元，增长1.23%。

（二）按支出结构分类划分，仅为基本支出预算

基本支出193.25万元，占支出总预算的100%，同比增加1.75万元，增长0.91%。其中：

人员类基本支出预算175.52万元，占基本支出预算90.82%，同比增加2.10万元，增长1.21%。其中：工资福利支出预算169.70万元，占基本支出预算87.81%，同比增加2.04万元，增长1.22%；对个人和家庭的补助支出预算5.82万元，占基本支出预算3.01%，同比增加0.06万元，增长1.04%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算17.72万元，占基本支出预算9.17%，同比减少0.36万元，下降1.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算193.25万元（自治区经费拨款193.25万元），同比增加1.75万元，增长0.91%。收入均为经费拨款；支出包括：一般公共服务支出142.70万元、社会保障和就业支出27.95万元、卫生健康支出8.62万元、住房保障支出13.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算193.25万元，同比增加1.75万元，增长0.91%。其中：基本支出193.25万元，占支出总预算的100%，同比增加1.75万元，增长0.91%；未编制项目支出预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出142.70万元，占支出总预算73.84%。

2. 社会保障和就业支出27.95万元，占支出总预算14.46%。

3. 卫生健康支出8.62万元，占支出总预算4.46%。

4. 住房保障支出13.98万元，占支出总预算7.23%。

（二）按支出结构分类划分，均为基本支出预算

基本支出193.25万元，占支出总预算的100%。其中：

（1）工资福利支出预算169.70万元，占基本支出预算87.81%。

（2）商品和服务支出预算17.72万元，占基本支出预算9.17%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算5.82万元，占基本支出预算3.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出193.25万元，占支出总预算的100%，同比增加1.75万元，增长0.91%。其中：

（一）按经济分类科目分为

工资福利支出预算169.70万元，占基本支出预算87.81%，同比增加2.04万元，增长1.22%

商品和服务支出预算17.72万元，占基本支出预算9.17%，同比减少0.36万元，下降1.99%。

对个人和家庭的补助支出预算5.82万元，占基本支出预算3.01%，同比增加0.06万元，增长1.04%。

（二）按经费类别分为：

人员经费支出预算175.52万元，占基本支出预算90.82%，同比增加2.10万元，增长1.21%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费预算17.72万元，占基本支出预算9.17%，同比减少0.36万元，下降1.99%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.14万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.14万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.14万元，同比持平。主要用于本单位的公务接待开支，按相关规定严格控制。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

广西壮族自治区市场监督管理研究所2022年部门预算未编制政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西壮族自治区市场监督管理研究所2022年一般公共服务支出142.70万元，占支出总预算73.84%，均为基本支出预算，同比增加1.16万元，增长0.82％；主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、 培训费、会议费等日常公用经费支出。事业运行经费增长原因：一是部分人员岗位调动增加人员经费。二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西壮族自治区市场监督管理研究所2022年部门预算无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

广西壮族自治区市场监督管理研究所共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），因此未编制国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区市场监督管理研究所未安排项目经费，因此未编制项目预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。参照外省经验，“机关运行经费”仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。

第四部分：广西壮族自治区市场监督管理研究所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。