广西壮族自治区知识产权发展研究中心 2023年部门预算公开

广西壮族自治区知识产权发展研究中心

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区知识产权发展研究中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区知识产权发展研究中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度项目支出（部门预算）绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

中心于2012年4月12日经自治区机构编制委员会批准成立的相当正处级财政全额拨款事业单位，增挂国家知识产权局专利局南宁代办处、中国（广西）知识产权维权援助中心、广西知识产权信息中心牌子，主要开展我区知识产权相关研究，提供知识产权信息预警、维权援助等服务，负责专利申请受理的事务性工作。

二、机构设置情况

目前内设四个部门：综合业务部、信息服务部、专利事务部、维权援助部。

综合业务部：负责单位人事、文秘、财务和日常行政工作等。

信息服务部：负责广西知识产权信息中心，广西知识产权公共服务平台的建设及管理维护，开展知识产权检索、分析、预警、导航、评议等信息服务，提供知识产权运营交易、国际交流等咨询服务，参与全区性知识产权重大活动的组织实施，协助主管部门完成全区专利事业发展相关数据搜集与统计。

专利事务部：负责承担国家知识产权局专利局授权或委托的专利业务工作及相关的服务性工作；承担主管部门授权或委托的其他工作。

维权援助部：负责整合知识产权资源，协调知识产权服务机构，为广西企事业单位和社会公众提供知识产权领域的维权援助服务，为重大科技研发、经贸投资项目组织提供知识产权分析论证、评估预警服务，协助市场监督管理部门开展知识产权行政执法，负责维护中国（广西）知识产权维权援助中心网站的日常运转。

第二部分：广西壮族自治区知识产权发展研究中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年收支总预算1102.16万元，同比增加316.14万元，增长40.22%。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增加的主要原因为增加工作任务、预计承担科研项目增加。

二、部门收入预算情况说明

2023年收入总预算1102.16万元，同比增加316.14万元，增长40.22%，增加的主要原因为增加工作任务、预计承担科研项目增加。其中：

1.一般公共预算收入480.07万元，同比增加36.37万元，增长8.20%。

2.财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

3.事业收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

4.其他收入571.45万元，同比增加333.05万元，增长139.70%。

5.上年结余结转50.65万元，同比减少53.27万元，下降51.26%。

三、部门支出预算情况说明

2023年支出总预算1102.16万元，基本支出预算258.13万元，占总支出预算23.42%，同比增加24.57万元，增长10.52%；项目支出844.03万元，占总支出预算76.58%，同比增加291.57万元，增长52.78%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出1032.12万元，占支出总预算93.65%，同比增加309.56万元，增长42.84%；

2.社会保障和就业支出39.37万元，占支出总预算3.57%，同比增加3.64万元，增长10.19%；

3.卫生健康支出11.70万元，占支出总预算1.06%，同比增加1.13万元，增长10.69%；

4.住房保障支出18.97万元，占支出总预算1.72%，同比增加1.82万元，增长10.61%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出258.13万元，占支出总预算的23.42%，同比增加24.57万元，增长10.52%。其中：

人员类项目支出预算240.14万元，占基本支出预算93.03%，同比增加23.98万元，增长10.84%。其中：工资福利支出预算230.92 万元，占基本支出预算89.46%，同比增加22.72万元，增长10.91%；对个人和家庭的补助支出预算9.22万元，占基本支出预算3.57%，同比增加0.76万元，增长8.98%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算17.99万元，占基本支出预算6.97%，同比增加1.09万元，增长6.45%。

2.项目支出预算

项目支出844.03万元，占支出总预算的76.58%，同比增加291.57万元，增长52.77%。其中：一般公共预算拨款安排221.94万元，其他收入安排571.45万元，上年其他资金结余结转安排50.65万元。其中：

（1）工资福利支出预算353.89万元，占项目支出预算41.93%，同比增加53.59万元，增长17.85%。

（2）商品和服务支出预算490.14万元，占项目支出预算58.07%，同比增加246.78万元，增长103.92%。

（3）资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少11.80万元，下降100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算480.07万元，同比增加36.37万元，增加8.19%。收入包括一般公共预算拨款480.07万元；支出包括一般公共服务支出410.03万元、社会保障和就业支出39.37万元、卫生健康支出11.70万元、住房保障支出18.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算480.07万元，同比增加36.37万元，增加8.19%。其中：基本支出258.13万元，占一般公共预算支出的53.77%，同比增加24.57万元，增长10.52%；项目支出221.94万元，占一般公共预算支出的46.23%，同比增加11.8万元，增长5.62%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出410.03万元，占支出总预算的85.41%。

2.社会保障和就业支出39.37万元，占支出总预算的8.20%。

3.卫生健康支出11.70万元，占支出总预算的2.44%。

4.住房保障支出18.97万元，占支出总预算的3.95%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出258.13万元，占一般公共预算支出的53.77%。其中：

（1）工资福利支出预算230.92万元，占基本支出预算89.46%。

（2）商品和服务支出预算17.99万元，占基本支出预算6.97%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算9.22万元，占基本支出预算3.57%。

2.项目支出预算。

项目支出221.94万元，占一般公共预算支出的46.23%，同比增长11.80万元，增长5.62%。其中：

（1）工资福利支出预算144万元，占一般公共预算项目支出预算64.88%。

（2）商品和服务支出预算77.94万元，占一般公共预算项目支出预算35.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出258.13万元，占支出总预算的23.42%，同比增加24.57万元，增长10.52%，其中：

（一）按经济分类科目分为：

工资福利支出预算230.92万元，占基本支出预算89.46%，同比增加22.72万元，增长10.91%。

商品和服务支出预算17.99万元，占基本支出预算6.97%，同比增加1.09万元，增加6.45%。

对个人和家庭的补助支出预算9.22万元，占基本支出预算3.57%，同比增加2.08万元，增长29.13%。

（二）按经费类别分为：

人员经费240.14万元，占基本支出预算93.03%，同比增加23.48万元，增长10.84%。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.99万元，占基本支出预算6.97%，同比增加1.09万元，增加6.45%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.12万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费0万元。

（二）2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.12万元，与上年相比，无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西壮族自治区知识产权发展研究中心2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

    广西壮族自治区知识产权发展研究中心2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年部门预算事业单位相关运行经费177.78万元，全部是基本支出预算，同比增加17.99万元，增长11.26％。主要用于广西壮族自治区知识产权发展研究中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算71.80万元，其中：一般公共预算拨款18.86万元、其他收入40.30万元、上年结余收入12.64万元。

集中采购预算71.80万元，占政府采购预算100%。 

（三）国有资产占用情况说明

广西壮族自治区知识产权发展研究中心无车辆，无大型设备。

（四）特定目标项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区知识产权发展研究中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标并列入绩效考核范围。中心共有7个项目实行预算绩效目标评价，涉及一般公共预算安排资金221.94万元，占预算支出总预算的20.14%（详见附表）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区知识产权发展研究中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度部门预算项目绩效目标表（预算公开10表）

上述报表详见附件。