广西钦州保税港区工商行政管理局 2023年部门预算公开说明

广西钦州保税港区工商行政管理局

2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西钦州保税港区工商行政管理局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西钦州保税港区工商行政管理局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针政策和各项法律、法规、规章。

（二）负责钦州保税港区的市场监管和行政执法工作。

（三）负责钦州保税港区内隔离市场主体进行登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。

（四）依法规范和维护钦州保税港区内市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有交服务行为

（五）监督管理钦州保税港区内流通领域商品质量。

（六）依法查处钦州保税港区内不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责钦州保税港区内商标、广告活动的监督管理，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

（八）组织实施钦州保税港区内的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布本辖区市场主体登记注册基础信息。

二、机构设置情况

我局内设办公室、登记注册科、监管与执法科等3个科室。

第二部分：广西钦州保税港区工商行政管理局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算310.05万元，同比增加2.55万元，同比增长0.83%。收入均为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增长的主要原因是因人员工资标准调整、人员晋级等原因人员经费增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算310.05万元，同比增加2.55万元，同比增长0.83%，增长的主要原因是因人员工资标准调整、人员晋级等原因人员经费增加。其中：

（一）一般公共预算收入310.05万元，同比增加2.55万元，同比增长0.83%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

(四)财政专户管理资金收入0万元。

（五）单位资金收入0万元。

（六）上年结转结余0万元。

2023年收入预算总体增长主要是基本支出增加，增长的主要原因是因人员工资标准调整、人员晋级等原因人员经费增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算310.05万元，同比增加2.55万元，同比增长0.83%。其中：基本支出267.63万元，占支出总预算的86.32%，同比增加2.55万元，增长0.96%；项目支出42.42万元，占支出总预算13.68%，与上年持平。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出246.52万元，占支出总预算79.51%。

2.社会保障和就业支出33.92万元，占支出总预算10.94%。

3.卫生健康支出12.65万元，占支出总预算4.08%。

4.住房保障支出16.96万元，占支出总预算5.47%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1. 基本支出预算

基本支出267.63万元，占支出总预算的86.32%，同比增加2.55万元，增长0.83%。增长的原因是因人员工资标准调整、人员晋级等原因人员经费增加。其中：

工资福利支出预算204.36万元，占基本支出预算76.36%，同比增加3.1万元，增长1.54%；

商品和服务支出预算56.2万元，占基本支出预算21%，同比减少0.15万元，下降0.27%。

对个人和家庭的补助支出预算7.07万元，占基本支出预算2.64%，同比减少0.4万元，下降5.35%。

2. 项目支出预算

项目支出42.42万元，占支出总预算的13.68%，与上年持平。其中：

（1）商品和服务支出预算42.21万元，占项目支出预算99.5%，同比增加2.39万元，增长6%。

（2）资本性支出预算0.21万元，占项目支出预算0.5%，同比减少2.39万元，下降91.92%，下降原因是设备购置费减少(2022年购置网络防火墙1台、预算2.6万元，2023年计划购置空调机1台、预算0.21万元)。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款总收入310.05万元，同比增加2.55万元，同比增长0.83%。收入均为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出246.52万元、社会保障和就业支出33.92万元、卫生健康支出12.65万元、住房保障支出16.96万元。

五、一般公共预算支出情况说明

 　2023年一般公共预算拨款支出310.05万元，同比增加2.55万元，同比增长0.83%，其中：基本支出267.63万元，占支出总预算的86.32%，同比增加2.55万元，增长0.83%；项目支出42.42万元，占支出总预算的13.68%，与上年持平。具体支出预算如下：

行政运行204.1万元，全部是基本支出预算。主要用于为保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务42.42万元，全部是项目支出预算。主要用于为完成各项市场监管工作任务、保障市场监管事业发展而发生的项目支出，如办公场所租赁费、物业管理费、培训费、设备购置费等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出22.61万元，主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出11.31万元，全部是基本支出，主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗11.87万元，全部是基本支出，主要用于根据自治区统一规定，按行政在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助0.78万元，全部是基本支出，用于公务员补充医疗保障支出。

住房公积金16.96万元，全部是基本支出，主要用于按照国家统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出267.63万元，占支出总预算的86.32%，同比增加2.55万元，增长0.83%，增长的主要原因是人员工资标准调整、人员晋级等原因人员经费增加。其中：

（一）按经济分类科目分为：

工资福利支出预算204.36万元，占基本支出预算76.36%，同比增加3.1万元，增长1.54%；

商品和服务支出预算56.2万元，占基本支出预算21%，减少0.15万元，下降0.27%。

对个人和家庭的补助支出预算7.07万元，占基本支出预算2.64%，减少0.4万元，下降5.35%。

（二）按经费类别分为：

人员经费211.43万元，占基本支出79%，同比增加2.7万元，增长1.29%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.2万元，占基本支出预算21%，同比减少0.15万元，下降0.27%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况说明

2023年部门预算财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算11.15万元，与上年持平,其中：

(一) 因公出国（境）经费预算0万元，与上年一致。

（二）公务接待费1.25万元，与上年持平。主要用于接待上级部门前来本单位调研、检查工作的公务接待支出以及开展业务活动需要开支的公务接待费用支出。

（三）公务用车运行维护费预算3.49万元，与上年持平。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费0万元，与上年一致。

(四)会议费2.17万元，与上年持平。主要用于会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等会议费用支出。

(五)培训费4.24万元，与上年持平。主要用于开展培训直接发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

广西钦州保税港区工商行政管理局2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

广西钦州保税港区工商行政管理局2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年部门机关运行经费56.2万元，均为基本支出预算，同比减少0.15万元，下降0.27%。主要用于为保证日常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算10.46万元，同比增加0.45万元，增长4.5%，增长的原因是公务用车运行维护费采购增加0.24万元、设备购置采购增加0.21万元。政府采购项目均为集中采购，其中：货物采购0.21万元，占政府采购预算2.01%；服务采购10.25万元，占政府采购预算97.99%。政府采购资金类型均为一般公共预算拨款。

（三）国有资产占用情况说明

广西钦州保税港区工商行政管理局2023年车辆编制数1辆，编内车辆实有数1辆，为执法执勤用车。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

广西钦州保税港区工商行政管理局2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西钦州保税港区工商行政管理局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2023年度项目支出绩效目标表（预算公开10表）

上述报表详见附件。