广西钦州保税港区工商行政管理局 2024年单位预算公开

广西钦州保税港区工商行政管理局

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：广西钦州保税港区工商行政管理局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西钦州保税港区工商行政管理局2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西钦州保税港区工商行政管理局2024年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西钦州保税港区工商行政管理局概况

一、主要职责

    广西钦州保税港区工商行政管理局为广西壮族自治区市场监督管理局直属单位，主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针政策和各项法律、法规、规章。

（二）负责钦州保税港区的市场监管和行政执法工作。

（三）负责钦州保税港区内隔离市场主体进行登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。

（四）依法规范和维护钦州保税港区内市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有交服务行为

（五）监督管理钦州保税港区内流通领域商品质量。

（六）依法查处钦州保税港区内不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责钦州保税港区内商标、广告活动的监督管理，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

（八）组织实施钦州保税港区内的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布本辖区市场主体登记注册基础信息。

二、机构设置情况

我局内设办公室、登记注册科、监管与执法科等3个科室。

第二部分：广西钦州保税港区工商行政管理局

2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支预算327.37万元，比上年增加17.32万元，增长5.59%，增长的主要原因是增加基础性绩效工资以及社保、住房公积金等人员经费相应增加。收入均为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算327.37万元，比上年增加17.32万元，增长5.59%，增长的主要原因是增加基础性绩效工资以及社保、住房公积金等人员经费相应增加。其中：

（一）一般公共预算收入327.37万元，比上年增加17.32万元，增长5.59%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

(四)财政专户管理资金收入0万元。

（五）单位资金收入0万元。

（六）上年结转结余0万元。

2024年收入预算总体增长主要是基本支出增加，增长的主要原因是增加基础性绩效工资以及社保、住房公积金等人员经费相应增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算327.37万元，比上年增加17.32万元，增长5.59%。其中：基本支出289.19万元，占支出总预算的88.34%，比上年增加21.56万元，增长8.06%；项目支出38.18万元，占支出总预算11.66%，比上年减少4.24万元，下降10%。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出249.49万元，占支出总预算76.21%，比上年增加2.97万元，增长1.2%，增长主要原因是增加基础性绩效工资。

2.社会保障和就业支出37.09万元，占支出总预算11.33%，比上年增加3.17万元，增长9.35%，增长原因是因基础性绩效工资增加养老保险、职业年金相应增加。

3.卫生健康支出22.25万元，占支出总预算6.8%，比上年增加9.6万元，增长75.89%。增长主要原因是公务员医疗补助缴费增加8.49万元（由2023年按处级1000元/人、科级800元/人计提，调整为2024年按工资总额6%计提）。

4.住房保障支出18.54万元，占支出总预算5.66%，比上年增加1.58万元，增长9.32%，增长原因是因基础性绩效工资增加住房公积金相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1. 基本支出预算

基本支出289.19万元，占支出总预算的88.34%，比上年增加21.56万元，增长8.06%。增长主要原因是增加基础性绩效工资及相应增加社保、住房公积金等人员经费。其中：

工资福利支出预算225.9万元，占基本支出预算78.11%，比上年增加21.54万元，增长10.54%。

商品和服务支出预算55.57万元，占基本支出预算19.22%，比上年减少0.63万元，下降1.12%，下降原因是压减一般性支出。

对个人和家庭的补助支出预算7.73万元，占基本支出预算2.67%，比上年增加0.66万元，增长5.35%。

2. 项目支出预算

项目支出38.18万元，占支出总预算的11.66%，比上年减少4.24万元，下降10%。其中：

（1）商品和服务支出预算38.18万元，占项目支出预算100%，比上年减少4.03万元，下降9.55%。

（2）资本性支出预算0万元，比上年减少0.21万元。

项目支出减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入327.37万元，总支出327.37

万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出249.49万元、社会保障和就业支出37.09万元、卫生健康支出22.25万元、住房保障支出18.54万元。财政拨款总收入和总支出比上年增加17.32万元，增长5.59%，增长的主要原因是增加基础性绩效工资以及社保、住房公积金等人员经费相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

 　2024年一般公共预算拨款支出327.37万元，比上年增加17.32万元，增长5.59%，增长的主要原因是增加基础性绩效工资以及社保、住房公积金等人员经费相应增加。其中：基本支出289.19万元，占支出总预算的88.34%，比上年增加21.56万元，增长8.06%；项目支出38.18万元，占支出总预算的11.66%，比上年减少4.24万元，下降10%。具体支出预算如下：

行政运行211.31万元，全部是基本支出预算。主要用于为保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务38.18万元，全部是项目支出预算。主要用于为完成各项市场监管工作任务、保障市场监管事业发展而发生的项目支出，如办公场所租赁费、物业管理费、培训费等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出24.72万元，主要用于支付在编人员的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出12.36万元，全部是基本支出，主要用于支付在编人员职业年金费用。

行政单位医疗12.98万元，全部是基本支出，主要用于根据自治区统一规定，按行政在编人员工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助9.27万元，全部是基本支出，用于公务员补充医疗保障支出。

住房公积金18.54万元，全部是基本支出，主要用于按照国家统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出289.19万元，占支出总预算的88.34%，比上年增加21.56万元，增长8.06%，增长的主要原因是增加基础性绩效工资以及社保、住房公积金等人员经费相应增加。其中：

（一）按经济分类科目分为：

工资福利支出预算225.9万元，占基本支出预算78.11%，比上年增加21.54万元，增长10.54%，增长的主要原因是增加基础性绩效工资以及社保、住房公积金等人员经费相应增加；

商品和服务支出预算55.57万元，占基本支出预算19.22%，比上年减少0.63万元，下降1.12%，下降原因是压减一般性支出。

对个人和家庭的补助支出预算7.73万元，占基本支出预算2.67%，比上年增加0.66万元，增长5.35%，增长的主要原因是因基础性绩效工资增长对个人和家庭补助支出相应增加。

（二）按经费类别分为：

人员经费233.62万元，占基本支出80.78%，比上年增加22.19万元，增长10.5%，增长的主要原因是增加基础性绩效工资以及社保、住房公积金等人员经费相应增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.57万元，占基本支出预算19.22%，比上年减少0.63万元，下降1.12%，下降的原因是压减一般性支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费情况说明

2024年部门预算财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算9.82万元，比上年减少1.33万元，下降11.93%,下降的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年“三公”经费、会议费和培训费支出。其中：

(一) 因公出国（境）经费预算0万元，与上年一致。

（二）公务接待费1.13万元，比上年减少0.12万元，下降9.6%,下降的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务接待经费支出。主要用于接待上级部门前来本单位调研、检查工作的公务接待支出以及开展业务活动需要开支的公务接待费用支出。

（三）公务用车运行维护费预算3.14万元，比上年减少0.35万元，下降10.03%,下降的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务用车运行维护费。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费0万元，与上年一致。

(四)会议费1.82万元，比上年减少0.35万元，下降16.13%，下降的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年会议费。主要用于会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等会议费用支出。

(五)培训费3.73万元，比上年减少0.51万元，下降12.03%，下降的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年培训费。主要用于开展培训直接发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

广西钦州保税港区工商行政管理局2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

广西钦州保税港区工商行政管理局2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2024年部门机关运行经费55.57万元，占基本支出预算19.22%，比上年减少0.63万元，下降1.12%，下降的原因是压减一般性支出。主要用于为保证日常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算9.49万元，比上年减少0.97万元，下降9.27%，下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。政府采购项目均为集中采购，其中：货物采购0万元；服务采购9.46万元，占政府采购预算100%。政府采购资金类型均为一般公共预算拨款。

（三）国有资产占用情况说明

广西钦州保税港区工商行政管理局2024年车辆编制数1辆，编内车辆实有数1辆，为执法执勤用车。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

1.广西钦州保税港区工商行政管理局2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级其他运转类项目3个，预算资金38.18万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10、11表。

2.重点项目预算绩效目标说明

管理及运行保障经费30.17万元，2024年度绩效目标为：全年安排租赁费30.17万元，在钦州保税港区内租赁办公用房612.99平方米，设置办公室和业务用房10间，为规范管理、提高服务工作水平提供保障；在钦州港片区内租赁干部宿舍3间，方便易地调动干部工作、生活。设2条数量指标：数量指标1：租赁办公用户≥10间，数量指标2：租赁职工宿舍≥3间。设1条质量指标：适用性：办公用房满足办公需求，职工宿舍满足职工住宿要求。设1条时效指标：付款期限：签订合同且财政下拨资金到位后按合同约定支付。设2条成本指标：成本指标1：办公用房租赁≤27.71万元，成本指标2：职工宿舍≤2.46万元。设2条可持续影响指标:可持续影响指标1：办公用房规范内部管理:不断规范单位内部管理，持续提高工作效率；可持续影响指标2:职工宿舍适用性：满足职工方便工作、生活的需求。设2条满意度指标：办公用房租赁：本单位干部职工满意度≥90%，租赁宿舍职工满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西钦州保税港区工商行政管理局2024年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。