广西壮族自治区12315投诉举报中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区12315投诉举报中心

2024年单位预算公开

目录

第一部分：广西壮族自治区12315投诉举报中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区12315投诉举报中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

    第四部分：广西壮族自治区12315投诉举报中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

    九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表） 

第一部分：广西壮族自治区12315投诉举报中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区12315投诉举报中心为广西壮族自治区市场监督管理局所属事业单位，主要职能包括：

（一）负责统一受理有关市场监管、药品监管违法和侵犯知识产权行为的投诉举报。

（二）负责转办、跟踪、督促办理投诉举办案件。

（三）负责汇总投诉举报情况、分析处理举报信息并反馈处理结果。

    （四）负责进一步完善市场秩序动态监测、风险预警、大数据分析应用、网上指挥调度、网上应急处置、  决策智能辅助等功能，与市场监管执法办案、企业信息公示等系统互联互通等工作。

    二、机构设置情况

    根据《自治区党委编办关于调整自治区市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的批复》，广西壮族自  治区食品药品投诉举报中心更名为广西壮族自治区12315投诉举报中心，整建制划归广西壮族自治区市场监督管理局管理，为正处级公益一类事业单位。 

第二部分：广西壮族自治区12315投诉举报中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

    我中心总收入137.28万元，总支出137.28万元。总收入较上年增加15.54万元，增长12.76%。总支出较上年增加15.54万元，增长12.76%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增长主要原因是人员经费增加。

二、单位收入总体情况说明

    我中心总收入预算137.28万元，较上年增加15.54万元，增长12.76％，均为一般公共预算拨款。增长主要原因是人员经费增加。 

三、单位支出总体情况说明

    我中心总支出预算137.28万元，较上年增加15.54万元，增长12.76％。增长主要原因是人员经费增加。其中：基本支出137.28万元，占支出总预算的100%；无项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出99.63万元，较上年增加10.5万元，增长11.78％。增长主要原因是人员岗位变动和缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出21万元，较上年增加2.97万元，增长16.47％。增长主要原因是人员岗位变动和缴费基数调整。       

3.卫生健康支出6.35万元，较上年增加0.79万元，增长14.21％。增长主要原因是人员人员岗位变动和缴费基数调整。

4.住房保障支出10.30万元，较上年增加1.28万元，增长14.20％。增长主要原因是人员岗位变动和缴费基数调整。  

（二）按支出结构分类划分为基本支出预算

基本支出预算137.28万元，占支出总预算的100%，较上年增加15.54万元，增长12.76％。增长主要原因是人员经费增加。其中：

    人员类基本支出预算129.49万元，占基本支出预算94.33％，较上年增加15.94万元，增长14.04％。其中：工资福利支出预算125.20万元，占基本支出预算91.20%，较上年增加15.41万元，增长14.04%；对个人和家庭的补助支出预算4.29万元，占基本支出预算3.13%，较上年增加0.53万元，增长14.10%。

运转类公用经费基本支出（商品和服务支出）预算7.79万元，占基本支出预算5.67%，较上年减少0.4万元，下降4.88％。

四、财政拨款收支总体情况说明

    我中心财政拨款总收入137.28万元（自治区本级137.28万元），总支出137.28万元。财政拨款总收入较上年增加15.54万元，增长12.76％。财政拨款总支出较上年增加15.54万元，增长12.76％，财政拨款总收支增加主要原因为人员岗位变动和缴费基数调整。收入为自治区本级财政拨款137.28万元；支出包括一般公共服务支出99.63万元、社会保障和就业支出21万元、卫生健康支出6.35万元、住房保障支出10.30万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

我中心一般公共预算支出共137.28万元，较上年增加15.54万元,增长12.76％。主要原因为人员岗位变动和缴费基数调整。具体情况为：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出99.63万元，较上年增加10.50万元，增长11.78％。增长主要原因是人员岗位变动和缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出21万元，较上年增加2.97万元，增长16.47％。增长主要原因是人员岗位变动和缴费基数调整。       

3.卫生健康支出6.35万元，较上年增加0.79万元，增长14.21％。增长主要原因是人员人员岗位变动和缴费基数调整。

    4.住房保障支出10.30万元，较上年增加1.28万元，增长14.20％。增长主要原因是人员岗位变动和缴费基数调整。   

（二）按支出结构分类划分为基本支出预算

基本支出预算137.28万元，占支出总预算的100%。较上年增加15.54万元,增长12.76％。主要原因为人员岗位变动和缴费基数调整。其中：

工资福利支出预算125.20万元，占基本支出预算91.20％，较上年增加15.41万元，增长14.04％；对个人和家庭的补助支出预算4.29万元，占基本支出预算3.13%，较上年增加0.53万元，增长14.10%；公用经费（商品和服务支出）预算7.79万元，占基本支出预算5.67%，较上年减少0.4万元，下降4.88％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心一般公共预算基本支出共137.28万元，占支出总预算的100%，较上年增加15.54万元，增长12.76％。主要原因是人员岗位变动和缴费基数调整。具体情况为：

（一）按经济分类科目分为

工资福利支出预算125.20万元，占基本支出预算的91.20％，较上年增加15.41万元，增长14.04％。主要原因：人员岗位变动和缴费基数调整。

对个人和家庭的补助支出预算4.29万元，占基本支出预算3.13%，较上年增加0.53万元，增长14.10%。主要原因：人员经费增加。

公用经费（商品和服务支出）预算7.79万元，占基本支出预算5.67%，较上年减少0.4万元，下降4.88％。

（二）按经费类别分为：

人员经费预算129.49万元，较上年增加15.94万元，增长14.04%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费（商品和服务支出）预算7.79万元，较上年减少0.40万元，下降4.88％。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2024年一般公共预算未安排“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我中心2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

广西壮族自治区12315投诉举报中心2024年事业单位运行经费99.63万元，全部是基本支出预算，较上年增加10.5万元，增长11.78％。主要原因是人员岗位变动和缴费基数调整。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西壮族自治区1231投诉举报中心2024年2024年无政府采购，因此部门预算未编制政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

广西壮族自治区1231投诉举报中心2024年无国有资产，因此部门预算未编制国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    广西壮族自治区1231投诉举报中心2024年无项目预算，因此单位预算未编制项目预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。参照外省经验，“机关运行经费”仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。

第四部分：广西壮族自治区12315投诉举报中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。