广西钦州保税港区工商行政管理局2021年部门预算公开

广西钦州保税港区工商行政管理局

2021年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西钦州保税港区工商行政管理局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西钦州保税港区工商行政管理局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：广西钦州保税港区工商行政管理局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针政策和各项法律、法规、规章。

（二）负责钦州保税港区的市场监管和行政执法工作。

（三）负责钦州保税港区内隔离市场主体进行登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。

（四）依法规范和维护钦州保税港区内市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有交服务行为

（五）监督管理钦州保税港区内流通领域商品质量。

（六）依法查处钦州保税港区内不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责钦州保税港区内商标、广告活动的监督管理，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

（八）组织实施钦州保税港区内的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布本辖区市场主体登记注册基础信息。

二、机构设置情况

我局内设办公室、登记注册科、监管与执法科等3个科室。

第二部分：广西钦州保税港区工商行政管理局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算291.79万元，支出总预算291.79万元，同比增加6.55万元，同比增长2.3%。增长的主要原因一是因人员晋级及职务晋升、绩效考评奖增加相关人员经费也增加12万元，其中：基本工资增加0.96万元、机关事业单位基本养老保险增加3.17万元、职业年金增加1.59万元、医疗保险增加2.91万元，编内住房公积金增加2.38万元、对个人和家庭的补助增加0.99万元；二是因压减一般性支出项目支出减少5.6万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算291.79万元，同比增加6.55万元，同比增长2.3%，其中：

（一）一般公共财政预算经费拨款291.79万元，同比增加6.55万元，同比增长2.3%，均为经费拨款。

（二）政府性基金预算拨款0万元。

（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

（四）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

（五）上年结余收入0万元。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算291.79万元，其中：基本支出237.37万元，占支出总预算的81.35%，同比增加12.15万元，增长5.39%；项目支出54.42万元，占支出预算18.65%，同比减少5.6万元，下降9.33%。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出231.93万元，占支出总预算79.49%。

2. 社会保障和就业支出31.85万元，占支出总预算10.92%。

3.卫生健康支出12.09万元，占支出总预算4.14%。

4.住房保障支出15.92万元，占支出总预算5.46%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1. 基本支出237.37万元，占支出总预算的81.35%，同比增加12.15万元，增长5.39%。其中：

（1）工资福利支出预算175.92万元，占基本支出预算74.11%。

（2）商品和服务支出预算54.82万元，占基本支出预算23.09%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算6.63万元，占基本支出预算2.79%。

2. 项目支出54.42万元，占支出预算18.65%，同比减少5.6万元，下降9.33%。其中：

（1）工资福利支出预算12万元，占项目支出预算22.05%。

（2）商品和服务支出预算41.86万元，占项目支出预算76.92%。

（3）资本性支出预算0.56万元（均为设备购置费），占项目支出预算1.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2021年财政拨款总收入291.79万元，均为一般公共预算拨款，同比增加6.55万元，同比增长2.3%。

（二）2021年财政拨款总支出291.79万元，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出231.93万元，占支出总预算79.49%，同比减少3.5万元，下降1.49%。

2.社会保障和就业支出31.85万元，占支出总预算10.92%，同比增加4.76万元，增长17.57%。

3.卫生健康支出12.09万元，占支出总预算4.14%，同比增加2.91万元，增长31.7%。

4.住房保障支出15.92万元，占支出总预算5.46%，同比增加2.38万元，增长17.58%。

五、一般公共预算支出情况说明

 　2021年一般公共预算支出291.79万元，其中：基本支出237.37万元，占支出总预算的81.35%，同比增加12.15万元，增长5.39%；项目支出54.42万元，占支出预算18.65%，同比减少5.6万元，下降9.33%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出231.93万元，占支出总预算79.49%，同比减少3.5万元，下降1.49%。

2.社会保障和就业支出31.85万元，占支出总预算10.92%，同比增加4.76万元，增长17.57%。

3.卫生健康支出12.09万元，占支出总预算4.14%，同比增加2.91万元，增长31.7%。

4.住房保障支出15.92万元，占支出总预算5.46%，同比增加2.38万元，增长17.58%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1. 基本支出237.37万元，占支出总预算的81.35%，同比增加12.15万元，增长5.39%。其中：

（1）工资福利支出预算175.92万元，占基本支出预算74.11%。

（2）商品和服务支出预算54.82万元，占基本支出预算23.09%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算6.63万元，占基本支出预算2.79%。

2. 项目支出54.42万元，占支出预算18.65%，同比减少5.6万元，下降9.33%。其中：

（1）工资福利支出预算12万元，占项目支出预算22.05%。

（2）商品和服务支出预算41.86万元，占项目支出预算76.92%。

（3）资本性支出预算0.56万元（均为设备购置费），占项目支出预算1.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出237.37万元，占支出总预算的81.35%，同比增加12.15万元，增长5.39%。其中：

（一）按经济分类科目分为：

1.工资福利支出预算175.92万元，占基本支出预算74.11%，同比增加11.13万元，增长6.75%。

2.商品和服务支出预算54.82万元，占基本支出预算23.09%，同比增加0.03万元，增长0.05%。

3.对个人和家庭的补助支出预算6.63万元，占基本支出预算2.79%，同比增加0.99万元，增长17.55%。

（二）按经费类别分为：

1.人员经费182.55万元，占基本支出预算76.91%，同比增加12.12万元，增长7.11%。

2.公用经费54.82万元，占基本支出预算23.09%，同比增加0.03万元，增长0.05%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.74万元，同比减少0.25万元，同比下降5.01%,下降的原因是牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出的要求严格控制支出,其中：

(一) 因公出国（境）经费预算0万元，与上年一致。

（二）公务接待费1.25万元，同比减少0.07万元，下降5.30%，下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年公务接待费支出。主要用于接待上级部门前来本单位调研、检查工作的公务接待支出以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）公务用车费预算3.49万元，同比减少0.18万元，下降4.90%。其中：公务用车运行维护费预算3.49万元，同比减少0.18万元，下降4.90%，下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年公务用车运行维护费支出。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

广西钦州保税港区工商行政管理局2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关运行经费237.37万元，均为基本支出预算，同比增加12.15万元，增长5.39%，增长的主要原因一是因人员晋级及职务晋升、绩效考评奖增加相关人员经费也增加12万元，其中：基本工资增加0.96万元、机关事业单位基本养老保险增加3.17万元、职业年金增加1.59万元、医疗保险增加2.91万元，编内住房公积金增加2.38万元、对个人和家庭的补助增加0.99万元；工资福利支出175.92元、商品和服务支出54.82万元、对个人和家庭的补助支出6.63万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费等日常办公费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算6.12万元，均为一般公共预算拨款。

集中采购预算6.12万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.截至2020年12月31日，我局固定资产原值100.93万元，其中：土地房屋及建筑物0万元、车辆18.48万元；单价50万元（含）以上的通用设备0万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产82.45万元。

2.广西钦州保税港区工商行政管理局2021年车辆编制数1辆，编内车辆实有数1辆，为执法执勤用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年我局无200万元以上项目，无需编制预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。参照外省经验，“机关运行经费”仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。

第四部分：广西钦州保税港区工商行政管理局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（上述报表详见附件）