广西壮族自治区12315投诉举报中心2021年部门预算公开

广西壮族自治区12315投诉举报中心

2021年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区12315投诉举报中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区12315投诉举报中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

    广西壮族自治区12315投诉举报中心为广西壮族自治区市场监督管理局所属事业单位，主要职能包括：

（一）负责统一受理有关市场监管、药品监管违法和侵犯知识产权行为的投诉举报。

（二）负责转办、跟踪、督促办理投诉举办案件。

（三）负责汇总投诉举报情况、分析处理举报信息并反馈处理结果。

    （四）负责进一步完善市场秩序动态监测、风险预警、大数据分析应用、网上指挥调度、网上应急处置、决策智能辅助等功能，与市场监管执法办案、企业信息公示等系统互联互通等工作。 

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的批复》，广西壮族自治区食品药品投诉举报中心更名为广西壮族自治区12315投诉举报中心，整建制划归广西壮族自治区市场监督管理局管理，为正处级公益一类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区12315投诉举报中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算109.59万元，同比增加15.19万元，增长16.10%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算109.59万元，均为一般公共预算拨款（自治区经费拨款109.59万元），同比增加15.19万元，增长16.10%。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算109.59万元，同比增加15.19万元，增长16.10%。其中：基本支出109.59万元，占支出总预算的100%；无项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出80.34万元，占支出总预算73.31%,同比增加10.59 万元，增长15.18%。

2.社会保障和就业支出16.17万元，占支出总预算14.76%，同比增加2.41万元，增长17.51%。

3.卫生健康支出4.99万元，占支出总预算4.55%，同比增加0.98万元，增长24.44%。

4.住房保障支出8.09万元，占支出总预算7.38%，同比增加1.21万元，增长17.59%。

（二）按支出结构分类划分为基本支出预算

基本支出109.59万元，占支出总预算的100%，同比增加15.19万元，增长16.10%。其中：

人员类基本支出预算101.55万元，占基本支出预算92.66%，同比增加15.02万元，增长17.36%。其中：工资福利支出预算98.18万元，占基本支出预算89.59%，同比增加14.52万元，增长17.36%；对个人和家庭的补助支出预算3.37万元，占基本支出预算3.07%，同比增加0.50万元，增长17.42%。

运转类公用经费基本支出（商品和服务支出）预算8.04万元，占基本支出预算7.34%，同比增加0.17万元，增长2.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2021年财政拨款收支总预算109.59万元（自治区经费拨款109.59万元），同比增加15.19万元，增长16.10%。收入为经费拨款109.59万元；支出包括一般公共服务支出80.34万元、社会保障和就业支出16.17万元、卫生健康支出4.99万元、住房保障支出8.09万元。                     

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算109.59万元，同比增加15.19万元，增长16.10%。其中：基本支出109.59万元，占支出总预算的100%，同比增加15.19万元，增长16.10%。无项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出80.34万元，占支出总预算73.31%。

2.社会保障和就业支出16.17万元，占支出总预算14.76%。

3.卫生健康支出4.99万元，占支出总预算4.55%。

4.住房保障支出8.09万元，占支出总预算7.38%。

（二）按支出结构分类划分为基本支出预算

基本支出109.59万元，占支出总预算的100%。其中：

（1）工资福利支出预算98.18万元，占基本支出预算89.59%。

（2）商品和服务支出预算8.04万元，占基本支出预算7.34%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算3.37万元，占基本支出预算3.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出109.59万元，占支出总预算的100%，同比增加15.19万元，增长16.10%。其中：

（一）按经济分类科目分为

工资福利支出预算98.18万元，占基本支出预算89.59%，同比增加14.52万元，增长17.36%。

商品和服务支出预算8.04万元，占基本支出预算7.34%，同比增加0.17万元，增长2.16%。

对个人和家庭的补助支出预算3.37万元，占基本支出预算3.07%，同比增加0.50万元，增长17.42%。

（二）按经费类别分为：

人员经费101.55万元，占基本支出预算82.62%，占基本支出预算92.66%，同比增加15.02万元，增长17.36%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

公用经费8.04万元，占基本支出预算7.34%，同比增加0.17万元，增长2.16%。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元，与2020年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年预算数相同。

2.公务接待费0.06万元，与2020年预算数相同，主要用于本单位的公务接待开支，按相关规定严格控制。

3.公务用车费2021年预算0万元，与2020年预算数相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区12315投诉举报中心2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

广西壮族自治区12315投诉举报中心2021年事业单位运行经费80.34万元，全部是基本支出预算，同比增加10.59万元，增长15.18％。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、 培训费、会议费等日常公用经费支出。事业运行经费增长原因：一是部分人员岗位调动增加人员经费。二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区1231投诉举报中心2021年部门预算无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

   自治区1231投诉举报中心2021年部门预算无国有资产占用相关情况。 

   （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区1231投诉举报中心2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分：广西壮族自治区12315投诉举报中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。