广西壮族自治区市场监督管理局 （原广西壮族自治区质量技术监督局）2019年部门预算

目录

第一部分：自治区市场监督管理局（原自治区质量技术监督局）概况

一、主要职能

（一）负责质量技术监督工作。贯彻落实国家、自治区关于质量技术监督工作的方针政策和法律法规；拟订质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施；起草有关地方性法规、规章草案。

（二）负责质量宏观管理工作。组织实施国家和自治区质量发展的政策措施，建立并推行质量奖励制度、重大工程设备质量监理制度、缺陷产品召回制度；推进产品质量诚信体系建设；组织重大产品质量事故调查；承担产品质量、产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作。

（三）承担自治区实施质量兴桂战略工作领导小组日常工作，研究分析质量工作形势，推进质量兴桂战略和品牌发展战略，组织实施自治区人民政府质量工作绩效考核。

（四）负责产品质量监督工作。管理产品质量强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作；监督管理产品质量仲裁检验、鉴定；组织协调开展自治区级产品质量专项整治工作；负责机动车安全技术检验机构的资格管理工作；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和监督管理。

（五）依法查处产品质量违法行为；依法打击制售假冒伪劣产品违法活动。根据自治区人民政府授权，组织协调有关产品专项打假活动。

（六）负责管理标准化工作。推进技术标准发展战略；监督标准的贯彻执行；推行国际标准和国外先进标准；指导机关和企事业单位的标准化工作；在上级部门的指导下开展国际（区域）技术标准研究及合作交流工作；监督管理组织机构代码和商品条码工作，负责统一社会信用代码校核，建立统一社会信用代码数据库；组织WTO/TBT 有关技术法规的预警、通报。

（七）负责监督管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度，依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、计量检测人员资质资格、为社会提供公证数据的产品质量检验机构，组织计量比对，依法规范、监督商品计量。

（八）负责规划和整合检验检测认证机构工作，统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构进行资质认定和监督管理；依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。

（九）承担特种设备安全监察监督工作，监督管理高耗能特种设备节能工作，参与或组织调查特种设备事故。

（十）承担与东盟开展技术标准、认证认可、产品质量检验检测、计量检验检测、特种设备检验检测交流合作工作。

（十一）组织制定质量技术监督的科技发展规划，负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作，组织协调区内行业和专业的质量技术监督工作，负责指导全区各地开展地理标志产品保护工作。

（十二）指导全区质量技术监督业务工作。

（十三）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

原自治区质量技术监督部门是自治区人民政府直属机构，是管理全区标准化、计量、质量、锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运空架索道、防暴电器等特种设备安全监察监督、食品生产加工环节的监管工作并行使执法监督职能的主管部门，由原国家质量监督检验检疫总局实行业务领导，对自治区以下的地级市县局质量技术监督系统实行业务指导。共有7个预算单位，其中有1个行政单位，6个事业单位。其中行政单位1个，即广西质量技术监督局本级；公益一类事业单位1个，即广西质量技术监督局机关服务中心；公益二类事业单位4个，即广西质量工程技术学校、广西产品质量检验研究院、广西计量测试研究院、广西标准技术研究院；生产经营类事业单位1个，即广西特种设备检验院。根据《广西壮族自治区人民政府办公局关于印发广西壮族自治区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2016〕11 号），自治区质量技术监督局设12个职能处室，即办公室、计划财务处、法规处、人事处、质量处、科技处、认证处、监督处、标准化处、计量处、特种设备安全监管处、稽查处，2个内设机构即离退休人员工作处、机关党委。

第二部分：自治区市场监督管理局（原自治区质量技术监督局）2019年部门预算报表

一、部门收支总表（详见附件1）

二、部门收入总表（详见附件2）

三、部门支出总表（详见附件3）

四、财政拨款收支总表（详见附件4）

五、一般公共预算支出表（详见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（详见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件7）

八、政府性基金预算支出表（详见附件8）

第三部分：自治区市场监督管理局（原自治区质量技术监督局）2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年原质量技术监督局2019年收入总预算68642.61万元、支出总预算68642.61万元，同比减少921.96万元，减少1.33％。减少的主要原因为减轻企业负担，降低收费标准致经营性收入减少。

二、部门收入预算情况说明

2019年原质量技术监督局收入预算68642.61万元，比2018年的69564.57万元减少921.96万元，同比减少1.33％。其中：

1、一般公共预算拨款25406.86万元，同比增加1528.71万元，增长6.4%。其中：经费拨款18058.13万元，同比增加982.75万元，增长5.76%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金7348.73万元，同比增加545.96万元，增长8.03%。增加的主要原因：随着“一带一路”战略的稳步推进，广西城市建设飞速发展，与民生息息相关的有关特种设备基础配套设施逐年增长，特检院对应的检验检测成本也在逐步增加。

2、未纳入财政专户管理的收入安排的资金31462.02万元，同比减少6168.4万元，减少16.39%，其中：经营收入安排的资金30987.02万元，同比减少5843.4万元，减少15.87%；其他收入安排的资金475万元，同比减少352万元，减少40.63%。减少的主要原因是由于为减轻企业负担，根据客户自愿委托，双方协商定价的如特种设备非法定检验检测类经营性技术服务费，受当前政策法规、市场环境等储多因素影响适当调减收费标准。

3、上年结余收入11773.73万元，同比增加3717.73万元，增加46.15%。其中：政府性基金预算拨款结转6000万元，同比增加6000万元、其他结转1461.6万元，同比减少2094.4万元，减少58.9%；其他净结余4312.13万元，同比减少187.87万元，减少4.18%。上年结余收入增加原因是2018年10月份东盟集聚区建设项目发行政府性债券资金，该项目计划将于2019年完工，结转至2019年继续使用。

三、部门支出预算情况说明

2019年原质量技术监督局支出预算68642.61万元，基本支出预算7424.68万元，占支出总预算10.82％，同比增加1336.58万元，增长21.95％；项目支出预算61217.93万元，占支出总预算89.18％，同比减少2258.54万元，减少3.56％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

一般公共服务支出65587.29万元，占支出总预算95.55%，同比减少1299.47万元，减少1.94%；教育支出1284.55万元，占支出总预算1.87%，同比增加73.98万元，增长6.11%；社会保障和就业支出1103.28万元，占支出总预算1.61%，同比增加272.71万元，增长32.83%；卫生健康支出245.92万元，占支出总预算0.36%，同比减少8.75万元，减少3.44%；住房保障支出421.57万元，占支出总预算0.61%，同比增加39.57万元，增加10.36%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算7424.68万元，占支出总预算10.82％，同比增加1336.58万元，增长21.95％。其中：

工资福利支出预算5164.96万元，占基本支出预算69.56％，同比增加696.55万元，增长15.59％。

商品和服务支出预算1727.73万元，占基本支出预算23.27％，同比增加384.84万元，增长28.66％。

对个人和家庭的补助支出预算531.99万元，占基本支出预算7.17％，同比增加255.19万元，增加92.19％。

（2）项目支出预算

项目支出预算61217.93万元，占支出总预算89.18％，同比减少2258.54万元，减少3.56％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年原质量技术监督局财政拨款收入预算31406.86万元、财政拨款支出预算31406.86万元。其中：一般公共预算25406.86万元、政府性基金预算6000万元。比上年增加7528.71万元，增长31.53%，增长的主要原因是2018年结转用于东盟集聚区建设项目的政府性债券。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年原质量技术监督局支出预算25406.86万元，基本支出预算5082.71万元，占支出总预算20.01％，同比增加739.48万元，增长17.03％；项目支出预算20324.15万元，占支出总预算80％，同比增加789.23万元，增长4.04％。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

一般公共服务支出22923.57万元，占支出总预算90.23％，同比增加1259.84万元，增长5.82％；教育支出1226.47万元，占支出总预算4.83％，同比增加49.36万元，增长4.19％；社会保障和就业支出748.47万元，占支出总预算2.95％，同比增加193.48万元，增长34.86％；卫生健康支出187.29万元，占支出总预算0.74％，同比减少5.64万元，下降2.92％；住房保障支出321.06万元，占支出总预算1.26％，同比增加31.67万元，增长10.94％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出5082.71万元，占支出总预算20.01％，同比增加739.48万元，增长17.03％。其中：按经济分类科目分为工资福利支出预算3802.07万元，占基本支出预算74.8％，同比增加599.04万元，增长18.7％。商品和服务支出预算982.42万元，占基本支出预算19.33％，同比增加55.73万元，增长6.01％。对个人和家庭的补助支出预算298.22万元，占基本支出预算5.87％，同比增加84.71万元，增长39.67％。按经费类别分为人员经费4100.29万元、公用经费982.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算297.59万元，比2018年预算332.28万元减少34.69万元，同比下降10.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少50万元，下降100%，主要原因是财政厅要求因公出国（境）费不编入部门预算，执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2019年预算10.41万元，同比增加（减少）0元，与上年一致，主要用于邀请国内外各领域的专家和学者进行产品质量标准、技术规程等的制订工作，国内外检验检测机构之间的相互学习和经验交流，质检总局及兄弟省（市、自治区）有关领导来区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算287.18万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算287.18万元，同比增加15.31万元，增长5.63%，主要用于局机关及直属单位开展各项监督抽查、检验检测过程中所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元。公务用车运行维护费增加的原因为部分车辆行驶年限较长、故障率较高，为确保安全预计2019年需对部分车辆进行大修，导致运行维护费增加。

八、政府性基金预算情况说明

原广西壮族自治区质量技术监督局未编制政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年原广西壮族自治区质量技术监督局共有1个行政机关、直属6个事业单位，机关运行经费财政拨款预算982.42万元，较2018年预算增加55.73万元，增长6.01%，主要原因是人员变动及公务用车运行维护费增加。

2019年原广西壮族自治区质量技术监督局本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算362.1万元，较2018年预算379.32万元减少17.22万元，减少4.54%，主要原因是严格控制机关运行经费使用和人员减少。

另外，我局下属共有6个事业单位，事业单位运行相关经费财政拨款预算485.79，较2017年预算547.25万元减少61.46万元，减少11.23%，主要原因是严格控制机关运行经费使用和人员变动。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算28052.43万元，同比减少6424.54万元，减少18.63％，其中：一般公共预算拨款11615.46万元。政府集中采购预算12162.45万元，占政府采购预算43.36％，同比增加2100.85万元，增长20.88％；部门集中采购预算15687.14万元，占政府采购预算55.92％，同比减少8658.9万元，减少35.57％；分散采购预算202.84万元，占政府采购预算0.72％，同比增加133.51万元，增长192.57％。

（三）国有资产占用情况说明

以下对2017年12月31日国有资产占用情况进行说明。

1、资产情况分析

截止2017年12月31日，我局及所属事业单位2017年资产合计104198.01万元，比2016年的88049.25万元，增长15.49%。其中流动资产17295.69万元，比2016年的16505.13万元增长4.79%；固定资产67141.85万元，比2016年的63072.98万元增长6.45%;在建工程17464.23万元，比2016年的8448.72万元增长106.72%；无形资产2277.4万元；其他资产18.83万元。

2、单位固定资产管理情况

固定资产67141.85万元，其中，土地房屋及构筑物面积11.72万平方米，价值14864.54万元；车辆202辆，价值2729.34万元；单价500万元以上的通用设备54台，价值5386.11万元；单价100万元以上的专用设备36台，价值7048.58万元；其他固定资产37113.29万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年实施预算绩效管理的重点项目共51个，涉及6个单位，项目总金额73434.4万元，一般公共预算拨款37583.53万元。

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）质量技术监督行政执法及业务管理：反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

（八）质量技术监督技术支持：反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

（九）认证认可监督管理：反映认证认可业务活动支出。

（十）标准化管理：反映标准化管理方面的支出。

（十一）信息化建设：反映质检部门用于信息化建设方面的支出，如金质工程、大通关工程的支出。

（十二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）其他质量技术监督与检验检疫事务支出：反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

（十四）未纳入财政专户管理的收入安排的资金：主要是指客户自愿委托的特种设备检验检测费、产品质量委托检测费、校准测试服务费、计量技术服务费。

（十五）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金：主要指产品质量监督检验费、计量收费、特种设备检验检测费。

（十六）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（十七）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（十八）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十九）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    附件：广西壮族自治区市场监督管理局（原广西壮族自治区质量技术监督局）2019年部门预算公开报表.xlsx